👋
Bun venit
Alege o secțiune din meniul din stânga.
Nimic nu se încarcă automat — rapoartele și dashboardul se generează doar când le deschizi.
Hai să configurăm firma
Trei pași și totul e funcțional — se bifează automat pe măsură ce îi finalizezi.
Dashboard Executiv
Vanzari luna curenta
—
— facturi
Profit estimat (luna)
—
vanzari - cumparari
Total neincasat
—
restante
Restante (scadente trecute)
—
— facturi
Azi (vanzari)
—
— facturi
Clienti activi (30 zile)
—
facturi emise
Cumparari luna
—
total achizitii
Trend vanzari ultimele 30 zile
Top 5 clienti luna
Anomalii facturi (Z-score)
Legenda:
CRITIC (Z > 5σ — extrem rar)
Ridicat (Z 4-5σ)
Moderat (Z 3-4σ)
Doar Facturi reale (excl. avize)
Critic
—
Ridicat
—
Moderat
—
⬆ Spike (mare)
—
⬇ Anormal mic
—
| Severitate | Nr. Doc | Data | Client | Total | Media | Motiv |
|---|
Scoring clienti
VIP
—
scor 80+
OK
—
scor 60-79
Risc
—
scor 40-59
Toxic
—
scor < 40
| Score | Categorie | Client | Total vanzari | Neincasat | Rata % | Max intarz. | Inactiv (zile) |
|---|
Sugestii comanda stoc
Tip articol:
Perioada analiza:
Safety stock:
| Status | Cod | Articol | UM | Stoc | Viteza/zi | Zile ramase | Comanda propusa | Valoare |
|---|
Sezonalitate
An:
Perioada:
|
—
Se incarca...
Total vanzari (cu TVA)
—
— facturi
Total cumparari
—
— facturi
Neincasat (iesiri)
—
rata incasare —%
Clienti activi
—
valoare medie / factura
Evolutie lunara vanzari vs cumparari
Incasat vs Neincasat
Comparatie an curent vs an precedent
Top judete dupa vanzari
Top 10 clienti dupa vanzari
Top 10 furnizori dupa cumparari
Facturi neincasate
| Nr.Doc | Client | Total | Neincasat | Scadent | Restanta |
|---|
Calendar Scadente
Restante
—
Scad in 7 zile
—
Scad in 30 zile
—
Total de incasat
—
| Nr.Doc | Client | Scadent | Total | Neincasat | Status |
|---|
Suport
Tichet nou
max 5 fișiere × 8 MB (screenshot, PDF, log...)
| # | Subiect | Departament | Prioritate | Status | Actualizat |
|---|---|---|---|---|---|
| Se încarcă... | |||||
Stoc & Rotatie Articole
| Cod | Denumire | UM | Tip | Stoc | Pret vanzare | Val. stoc | Vandut | Marja avg% |
|---|
Inapoi la Iesiri
Factura Noua de Iesire
Date factura
Nr. document: —
Linii factura
| Articol / Serviciu | UM | TVA% | Cantitate | Pret unitar | Valoare | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL: | 0.00 | 0.00 | |||||
Nicio linie adaugata. Apasa "+ Adauga linie".
Factura creata cu succes!
Total: RON
ESC
Scrie minim 2 caractere...
Articol
Rezultate — click pe o imagine ca s-o adaugi
Imaginile se salvează instant; textul/atributele la „Salvează".
Se incarca...
Liniile se citesc local din DB. Dacă lipsesc, foloseşte butonul de sincronizare.
Recepție
Se încarcă...
P.V. stoc inițial
Se încarcă...
Furnizor nou
Articol nou
Trimite pe email
Placeholdere (deja completate): {{client}} {{nr_factura}} {{data}} {{total}} {{scadent}} {{firma}}
Trimiteri anterioare
Contracte de livrare
| Cod | Denumire | Client | Adresa livrare | Produse | Soferi atribuiti | Status | Actiuni |
|---|
Contract
Acelasi sofer livreaza toate produsele acestui contract pe ruta lui zilnica.
Produse / Servicii livrate
| Cod | Denumire | Portii | UM |
|---|
Meniu pentru Declaratie de conformitate
Program livrari
Flota Auto
| Nr. Înmatriculare | Marca/Model | An | Capacitate | Consum L/100km | Status | Șofer | Acțiuni |
|---|
Vehicul
Șoferi
| Nume | Telefon | Vehicul | Contracte | Status | Acțiuni |
|---|
Șofer
Contracte atribuite acestui sofer read-only
Soferul se atribuie din editorul de contract. Aici doar vezi lista.
| Contract | Client | Zile livrare |
|---|
Rute zilnice & Optimizare traseu
Stopuri ({0})
Distanță:— km
Timp condus:— min
Timp opriri:— min
Total:— min
Punct de plecare (depozit)
Livrări
Traseu livrare
Meniu livrare
| Denumire produs | Porții | UM | Data preparării | Data ambalării | Temperatură | Timp consum |
|---|
Șabloane meniuri
| Denumire | Descriere | Nr. produse | Acțiuni |
|---|
Șablon meniu
| Cod | Denumire produs | Cantitate | UM | Temperatură | Timp consum |
|---|
Utilități & cheltuieli operaționale
Total cheltuieli (perioada)
—
Categorii definite
—
Auto (din facturi Saga)
—
Manuale
—
Evoluție lunară (stacked pe categorii)
Categorii de cheltuieli
Cheltuieli manuale (chirie, asigurări, etc.)
| Data | Categorie | Furnizor | Descriere | Suma | Recurent | Acțiuni |
|---|
Alege o categorie pentru a vedea facturile.
Categorie utilitate
Furnizori asociați
Facturile din Saga cu acești furnizori vor apărea automat în această categorie.
| Cod | Denumire | CIF | |
|---|---|---|---|
| Salvează întâi categoria, apoi asociază furnizori. | |||
Cheltuială manuală
Unitățile mele
Unități (puncte de lucru)
| UUID | Nume | Tip | Activ | Last seen | Acțiuni |
|---|
Setări generale POS
Auto-lock / delogare automată
Rapid:
0 = dezactivat (fără delogare automată). Ex: 15 = delogare după 15 secunde
fără activitate. Modificarea ajunge pe buffere în ~8 secunde.
Ești pe un server buffer. Această setare se
configurează pe serverul central (birou.kronexo.com:8888) și se propagă automat aici —
aici e doar informativă.
Categorii meniu
| Nume | Tip | Produse | Ordine | Activă | Acțiuni |
|---|
Produse meniu
–
| Categorie | Denumire | Cod Saga | Preț | UM | TVA% | Gestiune | Activ |
|---|
Meniuri definite
| Nume | Produse | Zone | ||
|---|---|---|---|---|
| Se încarcă… | ||||
Produse în
| Categorie | Denumire | Cod Saga | Preț | UM | TVA% | Gestiune | Activ | Acțiuni |
|---|
Selectează un meniu din stânga pentru a-i edita produsele.
Selectează produse
Bifează produsele pentru Meniul Zilei. Se sincronizează automat pe toate locațiile.
Meniul Zilei
—
Trimite imediat modificarea către toate
serverele buffer (fără să aștepți sincronizarea automată).
Zone & mese
Mesele se creează din
„Aranjament vizual", în interiorul unei zone.
Aranjament vizual
Drag = mută · Drag colț = redimensionează ·
Click pe masă = selectează · Click în gol = deselectează
Masă selectată: —
Imprimante termice ESC/POS
Configurează imprimante pentru bucătărie / bar / client. Suport network (TCP/IP 9100), USB, serial.
| Nume | Destinație | Tip | Conexiune | Cod page | Lățime | Cut | Activ | Acțiuni |
|---|
Cum funcționează: când angajatul apasă "TRIMITE COMANDA" în
Network: majoritatea imprimantelor termice acceptă conexiune TCP pe portul 9100. Verifică IP-ul imprimantei (router/setări) și fă
USB: ai nevoie de Vendor ID + Product ID. Pe Linux:
/pos,
sistemul caută imprimantele active cu destinația bucatarie și bar și
trimite liniile rutate corespunzător. Dacă o imprimantă lipsește, se oferă alternativa "Print prin browser".Network: majoritatea imprimantelor termice acceptă conexiune TCP pe portul 9100. Verifică IP-ul imprimantei (router/setări) și fă
ping IP + telnet pe 9100.USB: ai nevoie de Vendor ID + Product ID. Pe Linux:
lsusb. Pe Windows: Device Manager → Hardware IDs.
Sesiuni POS — rapoarte Z
| Data | Locație | Status | Deschisă | Închisă | Nr note | Cash | Card | Plată Mod. | TOTAL | Ultima actualizare | Saga | Acțiuni |
|---|
Planuri Discount / Reducere / Protocol
Aplici aceste planuri pe note din POS. Cele marcate Protocol
NU apar pe nota de plată sau bonul fiscal — doar la bucătărie/bar.
| Culoare | Nume | Tip | Valoare | Protocol | Cont contabil | Activ | Ordine | Acțiuni |
|---|
Case marcat configurate
| Nume | Model | Producător | Port | Driver path | Cont vânzări | Cont protocol | Activ | Last seen | Acțiuni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nicio casă de marcat configurată. Apasă „Detectează USB" pentru auto-config sau „Casă nouă" pentru manual. | |||||||||
Terminale & Sincronizare
Sync cu serverul central
Niciodată
Sync automat:
se încarcă...
Auto-export Z report la Saga (central)
0
Pe CENTRAL: sesiunile închise pe orice locație sunt detectate și exportate
automat la Saga (la fiecare 5 minute). Pe LOCAL: această secțiune e irelevantă.
POS pentru telefon / tabletă (Android, iOS)
Aplicație PWA — fără APK, fără magazine. User-ul scanează QR-ul,
deschide POS-ul în browser, apasă „Instalează" și apare ca aplicație nativă.
Compatibil Android 5+, iOS 11+, iPadOS.
Buffer Server (PC local LAN)
se verifică…
Descarcă
buffer-installer.exe pe un PC din rețeaua locală (NU acest server central).
Installer-ul va instala Python + XAMPP + va descărca codul curent de pe central și va configura
un serviciu Windows care servește POS-urile din LAN. Buffer-ul sincronizează automat cu central.
POS Client (aplicație Windows standalone)
se verifică…
Descarcă
pos-client.exe și instalează-l pe fiecare terminal POS din rețea.
La prima pornire pui IP-ul buffer-ului → click „Cere acces" → admin aprobă de aici.
UI-ul POS e încărcat live de pe acest server — modificările din cod apar instant.
Terminale POS
0
în așteptare
Cereri în așteptare
| Device | Hostname | IP | Cerut la | Acțiuni |
|---|
Terminale înregistrate
| Status | Device | Locație | IP | Last seen | Acțiuni |
|---|
Angajați / utilizatori POS
| Nume | PIN | Rol | Activ | Ultima conectare |
|---|
Categorie meniu
Produs POS
Articol nestocat
Produsul va fi adăugat automat în meniul .
Produs local POS, fără legătură cu stocul Saga. Se sincronizează doar pe serverele buffer.
Import bulk produse din articole Saga
Produsele importate vor fi adăugate automat în meniul
.
Poți face mai multe importuri succesive (ex: întâi bucătărie,
apoi bar) — se adaugă cumulativ. Modalul rămâne deschis până îl închizi tu.
—
| Cod | Denumire | Tip | Grupă | Gestiune | UM | Stoc | Preț |
|---|
Zonă POS
Terminalele POS din această zonă vor afișa doar produsele meniului ales.
Meniu
Masă
Locație nouă
Consumul de la această unitate se trece pe camerele
hotelului ales, prin central (buffere separate). „Automat" =
hotelul firmei (dacă e unul singur).
Casă de marcat
Scanează `C:\\Fisco\\` + USB
Casa fizică e conectată USB la PC-ul de pe care rulează acest POS.
Doar acel device va putea trimite print către casă.
Casa Datecs/Fisco identifică TVA-uri și tipuri plată prin coduri numerice (1, 2, 3...).
Configurează aici corespondența cu sistemul tău (din imaginea trimisă: TVA A=1, B=2, C=3 și plată 1=Numerar, 2=Card, etc).
Configurează contul contabil pentru fiecare mod de încasare + conturile speciale (discount, protocol, bacșiș).
Folosit pentru transfer documente în SAGA.
Liniile de aici se trimit casei înaintea articolelor, când comanda are CUI completat.
Placeholder-e disponibile:
⚠ Testează întâi cu un bon de probă — o comandă greșită e respinsă de casă.
{cui} {denumire} {adresa} {reg_com}.
Exemplu orientativ (de verificat cu furnizorul Datecs):I,1,______,_,__;CUI cumparator: {cui}I,1,______,_,__;{denumire}
⚠ Testează întâi cu un bon de probă — o comandă greșită e respinsă de casă.
Token API locație
Tokenul e salvat permanent. Poți reveni să-l vezi oricând.
Configurează-l pe serverul local prin variabila
APP_LOCATIE_TOKEN sau buffer installer.
Locație:
UUID:
UUID:
Imprimantă termică
Imprimanta trebuie deja instalată în Windows
(Setări → Bluetooth & dispozitive → Imprimante). Driver-ul producătorului e suficient.
Alege profilul potrivit modelului fizic. Pentru Epson TM-T70/T20/T88 → TM-T88III. Pentru 58mm folosește un profil 58mm.
Scanează imprimante disponibile
Scanarea durează 5-15 secunde pe un /24 (256 IP-uri).
Port 9100 = standard ESC/POS. Click pe rezultat → pre-completează formularul.
Apasă „Scanează" pentru a începe
Raport profit general
Se calculează profitul pe perioadă…
Raport Z — Sesiune
Configurare angajat
Bifează mesele pe care acest ospătar are voie să le servească.
Dacă nu bifezi nimic → are acces la TOATE mesele (default).
Restricția se aplică doar dacă drepturile generale „Are acces la toate mesele" e DEZACTIVAT.
Se încarcă mesele…
Bifează categoriile de produse pe care le poate vinde acest ospătar.
Dacă nu bifezi nimic → are acces la TOATE categoriile (default).
Se încarcă categoriile…
Se încarcă preseturile…
Alege un preset pentru a porni de la un set de drepturi — apoi bifează/debifează liber.
„Creează reguli de acces" salvează bifele curente ca preset nou pe această unitate.
Servicii hoteliere
Camere pe etaje
Articole contabile mapate la hotel
| Cod | Articol | Categorie | Camera | Descriere | Activ |
|---|
Încasări total perioadă
—
Cantitate vândută
—
Camere active
—
Servicii mapate
—
Evoluție lunară
Per categorie
| Categorie | Cant. | Revenue | Profit |
|---|
Top servicii vândute (30)
| Cod | Articol | Categorie | Nr facturi | Cantitate | Revenue | Profit |
|---|
Etaj
Cameră
Poze cameră
Salvează întâi camera, apoi adaugă poze.
Asociere articol contabil ↔ serviciu hotel
Vizualizare backup (server central). Datele hotel sunt sincronizate din serverul local.
Modificările făcute aici NU ajung pe serverul local — administrează rezervările direct pe serverul local al hotelului.
Recepție hotel
Sosiri azi 0
Plecări azi 0
Cazați acum 0
Rezervată
Confirmată
Cazat
Plecat
Se încarcă…
| Cameră | Oaspete | Contact | Check-in | Check-out | Nopți | Total | Status | Acțiuni |
|---|
Grad de ocupare zilnic
Venituri
Perioade tarifare
| Denumire | Interval | Tip cameră | Preț/noapte | Prio |
|---|
Adaugă tarif sezonier
Prețul unei nopți = tariful cu prioritatea cea mai mare care acoperă data + tipul camerei; altfel prețul de bază al camerei.
Rezervare nouă
Cont oaspete
deschis
Previzualizare — contul se deschide la check-in.
| Tip | Descriere | Cant | Preț | Valoare |
|---|
Consum: 0,00 lei
Plătit: 0,00 lei
Sold: 0,00 lei
Plăți
Oaspeți & fișe de sosire
| Nume / Prenume | Act | Cetățenie |
|---|
Adaugă oaspete
Preluare eMAG…
| Sursă | Comandă | Client | Agent | Finaliz. | Total | Status | Livrare |
|---|
Nicio comandă găsită.
Comandă
Acțiuni eMAG
Plată
Produse comandate
Comision eMAG (estimativ)
Cost reținut de eMAG (nu se trimite în Saga). Bază: valoare fără TVA, procent per ofertă.
Linii
| Gestiune | Articol | UM | Cant. | Preț unitar | TVA% | Valoare | Total | Opțiuni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total comandă: | 0.00 | 0.00 | ||||||
| din care TVA: | 0.00 | |||||||
Anulează comanda pe eMAG
Motivul ajunge la eMAG și contează la evaluarea ta ca vânzător. O comandă anulată se mai poate reactiva doar 48 de ore.
Adaugă un produs din ofertele tale
Prețul e cel actual al ofertei; eMAG nu mai permite schimbarea prețurilor pe comandă.
Atașează un document pe eMAG
Documentul devine vizibil clientului în contul lui eMAG.
Asociază cu un produs din gestiune
Legătura e aceeași ca pe pagina eMAG: oferta preia stocul și costul articolului, iar comenzile viitoare cu acest produs se asociază singure.
AWB pentru comanda eMAG
Facturează comanda eMAG
Client
Linii
Discount & observații
—
Explicație comandă
Adaugă discount
eMAG Marketplace
Configurare cont eMAG
Corelează fiecare cotă TVA din gestiune cu id-ul intern eMAG. Cotele se colectează automat o dată pe zi. Lasă gol pentru maparea automată după procent.
–
Adaos net %
0 selectate pe pagină
| Produs | Cost producție | Preț eMAG | Cel mai bun preț | Acțiuni | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Configurează contul și apasă „Colectează produse din eMAG". | |||||||
Erori
Confirmare
Editează documentația
Leagă produsul de gestiune
Listează produsul pe eMAG
Alege produsul potrivit din catalogul eMAG ca să-ți atașezi oferta (preț + stocul local).
Creezi un produs NOU în catalogul eMAG (dacă nu există deja). Documentația trece prin validarea eMAG (poate dura de la minute la ore).
Alege categoria ca să încărcăm câmpurile și caracteristicile obligatorii.
Configurare oferte eMAG (valori globale implicite)
Necesară pentru ca produsele să poată fi incluse în oferta eMAG.
Adaos net (după comisionul eMAG și transport) pentru produsele noi listate cu prețul lăsat gol.
Moneda în care se trimit și se colectează ofertele.
Stocurile și prețurile de intrare (PMP) pentru eMAG se preiau exclusiv din această gestiune. Doar articolele cu stoc în ea sunt listabile — astfel controlezi ce ajunge pe eMAG. Gol = comportamentul vechi (stoc total agregat).
Facturile emise din /comenzi continuă numerotarea seriei: ultimul număr folosit + 1. Gol = numerotarea locală L.
Adaos NET, după toate taxele eMAG: preț = (cost × (1 + adaos) + contribuția de transport) ÷ (1 − comision). Comisionul e cel raportat de eMAG pe ofertă, altfel cel estimat pe categoria ei.
Prețuri fără TVA; cost = PMP din gestiunea implicită. Odată cu prețul se trimit și stocul local și limitele min/max ale ofertei (min = cost, max = 1,5 × preț). Nu rămâne nicio setare după — următoarele sincronizări trimit doar stocul (și prețul din catalog, unde e completat).
Regulile se aplică peste marja implicită, în funcție de cantitate, acolo unde nu există alți concurenți cu oferte active.
| Cantitate minimă | Marjă (%) |
|---|
Reducere automată pentru buy button oprit
Istoric preț
prețul tău best concurentEgalizează prețul la cel mai bun dintre competitori
| Preț actual (fără TVA) | — |
| Cel mai bun preț dintre competitori | — |
| Preț nou (egalizat) | — |
| PMP (cost, fără TVA) | — |
Marjă de profit brută (preț − PMP):—
Marjă de profit NETĂ (după comision —% și contribuția de transport):—
La confirmare, oferta de preț se trimite automat către eMAG.
Ofertă preț & stoc eMAG
Produsul nu are un articol sincronizat din gestiune cu preț de intrare — marja nu poate fi calculată. Leagă-l întâi de un articol.
Cost (PMP)
—
fără TVA
Cotă TVA
—
a articolului
Preț curent eMAG
—
fără TVA
Comision eMAG
—
din prețul fără TVA
Preț de vânzare nou
Adaos net
%
Cel mai bun preț concurent (fără TVA): —
Profit brut (preț − PMP):—
− Comision eMAG (—% din preț)—
− Contribuție transport (pe comandă)—
Profit NET (după toate taxele eMAG):—
Limite preț acceptate de eMAG (fără TVA)
Istoric preț (tu vs cel mai bun concurent)
prețul tău
best concurent
Mapare automată după cod de bare
Se corelează doar articolele din gestiunea aleasă. Prestabilit: gestiunea implicită din „Config oferte".
Potriviri găsite după EAN. Verifică perechile și debifează ce nu vrei să mapezi (ex. cod de bare atribuit greșit).
Oferte comerciale
Se încarcă…
Ofertă nouă
| # | Denumire | UM | Cant. | Preț unit. (fără TVA) |
TVA % | Disc. % | Valoare | TVA | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
Rapoarte de business
- Profitabilitate
- Previziuni aprovizionare
- Analiză client
- Profit pe client
- Scadențar creanțe
- Stoc mort
- Vândute sub cost
- Rotația stocului
- Rupturi de stoc
- Segmentare clienți
- Cost achiziție
- Comision eMAG
Venit (net)
—
Cost mărfuri vândute
—
Profit brut
—
Marjă medie
—
Alege perioada și apasă Generează.
Profitabilitate
Profitabilitatea se calculează doar pentru ce cauți — pagina se deschide instant.
Click pe un rezultat pentru evoluție în timp.
| Cod | Denumire | Tip | Cantit. | UM | Achiziție | Vânzare | Revenue | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Med | Ultim | Mediu + marja | Listat + marja | ||||||
|
Scrie ceva în câmpul de mai sus ca să cauți un articol.
| |||||||||
Evoluție articol
Granularitate:
| Perioada | Cantitate | Revenue | Profit | Marja % | Nr linii |
|---|
Rețetar
Se încarcă rețetarul…
Click pe orice materie primă pentru factura de intrare. Prețurile mediu/ultim
se calculează din intervalul de date setat pe pagina principală.
Facturi de intrare
Se încarcă facturile…
SPV / e-Factura — Conectare ANAF
1. Aplicație OAuth (înregistrată la ANAF)
Înregistrează o aplicație OAuth în portalul ANAF (secțiunea „Înregistrare aplicații OAuth"), folosind exact acest URL de redirecționare:
2. Conectare cu certificatul digital
Se încarcă…
Se deschide pagina ANAF unde browserul va cere certificatul digital calificat al firmei. Odată conectat, reînnoirea se face automat timp de 365 de zile — fără să mai fie nevoie de certificat la fiecare 90 de zile.
3. Facturi primite (SPV)
| Data | Tip | Furnizor / Partener | Acțiuni |
|---|
Niciun mesaj încărcat încă — apasă „Actualizează".
Facturi primite din SPV
| Data | Tip | Furnizor / Partener | Acțiuni |
|---|
Niciun mesaj în perioada aleasă.
Factură SPV
Date firmă
Datele de aici apar în antetul documentelor și în fișierele XML exportate pentru Saga.
Alerte Email
Șabloane email
Placeholdere disponibile:
{{client}} {{nr_factura}}
{{data}} {{total}} {{scadent}} {{firma}}
Se încarcă…
Administrare Baza de Date
Progress sincronizare
Inapoi la Intrari
Factura Noua de Intrare
Date factura
Nr. intern: —
Linii
| Articol | UM | TVA% | Cantitate | Pret unitar | Total |
|---|
Nicio linie adaugata.
| Subtotal (fără TVA): | 0,00 lei |
| TVA: | 0,00 lei |
| Total factură: | 0,00 lei |
Factura se salvează local, în aplicație — nu se trimite nimic către Saga.
Factura salvată local!
Inapoi la Bonuri
Bon Consum Nou
Date bon
Nr. intern: —
Linii
| Articol | UM | Categorie | Cantitate | Pret unitar | Valoare |
|---|
Nicio linie adaugata.
| Total bon: | 0,00 lei |
Bonul se salvează local, în aplicație — nu se trimite nimic către Saga. Stocul scade imediat la salvare.
Bon salvat local!
Baza de date indisponibila
Verifica setarile de conectare in fisierul .env:
Total bonuri (perioada)
—
Valoare totala
—
Validate / Nevalidate
—
Top gestiune
—
Evoluție lunară (valoare RON)
Top 5 gestiuni (valoare)
| Gestiune | Nr bonuri | Valoare |
|---|
Încasează factura
Rest de încasat: lei
Banii intră direct în contul bancar (ex. agentul depune la bancă). Dacă imporți extrasul
acestui cont, ignoră tranzacția corespunzătoare la reconciliere — operațiunea e deja înregistrată aici.
Total document: lei
Carnete
| Serie | Nr. următor | Denumire |
|---|
Numărul se propune automat din carnet și avansează la fiecare document salvat.
Conturile casierilor
Contul financiar implicit al fiecărui casier: agentul care
depune încasările direct la bancă primește contul băncii; cine aduce numerarul la sediu — casa (5311).
| Casier | Cont implicit |
|---|
Operațiune de trezorerie
Exemple: depunere numerar la bancă = plată din casă pe
581 + încasare în bancă din 581; avans de trezorerie = plată pe 542.Denumiri grupe articole
Saga oferă denumirile grupelor — import direct sau editare manuală.
| Cod | Articole | Denumire | Culoare | Icon |
|---|
Conținut bon consum
Total inventarieri (perioada)
—
—
Plusuri totale
—
Minusuri totale
—
Diferenta neta
—
Procent pierderi
—
minusuri / (plus+|minus|)
Per gestiune
| Gestiune | Nr | Plus | Minus | Net |
|---|
Top 10 articole cu cele mai mari diferente
| Cod | Denumire | Cant. | UM | Valoare |
|---|
Tip:
Status:
Liniile inventarierii
Bonuri consum
sau
Total parteneri
—
Activi (ultimele 6 luni)
—
Noi (ultimele 30 zile)
—
Inactivi 6L+
—
Sold total restant
—
Top 10 dupa rulaj (ultimele 12 luni)
| Cod | Denumire | Nr doc. | Rulaj |
|---|
Top 10 cu sold restant
| Cod | Denumire | Sold | Scadenta cea mai veche |
|---|
Sold curent (toate conturile)
—
Incasari
—
Plati luna curenta
—
Operatiuni azi
—
Evolutie sold banca (ultimele 12 luni)
Valoare producție (perioadă)
—
Documente producție
—
Articole distincte
—
Cantitate totală
—
Valoare producție vs. cost consumuri (pe lună)
Top 10 articole produse (valoare)
Producție pe gestiune
Producție pe zi a săptămânii
Valoare transferată (perioadă)
—
Număr transferuri
—
Sold curent
—
Incasari
—
Plati luna curenta
—
Operatii azi
—
Evolutie sold casa (ultimele 12 luni)
Tip:
Cont:
Linii nota contabila
Total articole
—
Cu stoc > 0
—
Stoc negativ
—
Valoare stoc
—
Active (30 zile)
—
Distribuţie pe tipuri
Top 10 vândute (90 zile)
Filtre:
Articol nou
Structură conform Saga Web. Articolul se salvează local (nesincronizat) și va putea fi exportat în Saga ulterior.
Inventar fizic
| Nr doc | Data | GestiuneGest. | Responsabil | Zonă | Status | ProduseProd. | Total cant. | Acțiuni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Se încarcă… | ||||||||
Nr doc
—
Gestiune
—
Responsabil
—
Zonă
—
Status
—
| Cod | Denumire | UM |
Scriptic
dif.
|
Numărat | Valoare | Acțiuni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Niciun produs încă. Caută mai sus și adaugă. | ||||||
| TOTAL | 0 | 0 | 0,00 | |||
Istoric scanări 0
| Ora | Cod | Denumire | Cant. | Total | Operator | Tip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | ||||||
Fișă produs
Se încarcă…
Cod neidentificat:
Este un produs existent?
Alege-l — codul scanat se leagă de el și la următoarea scanare e identificat direct.
Sau creează un produs nou
Poză pentru
Inventar nou
Finalizare inventar
Se încarcă…
Reversibil: la „Redeschide" mișcările de regularizare se retrag și stocul revine la cel dinainte.
Setările contabile (tip, analitice 371/378/4428/607/707) se moștenesc de la gestiunea inventariată.
Doar gestiunile fără nicio mișcare (fără recepții/P.V., ieșiri sau bonuri), ca stocul să nu se amestece.
Reversibil: la „Redeschide" mișcările plasate se retrag, gestiunea rămâne (goală).
Cantitate
—
—
Nr. document: —
Linii factura
| Articol | UM | TVA% | Cantitate | Pret unit. | Valoare | Total |
|---|
Nicio linie — apasa "+ Adauga linie"
Stergi factura ?
Aceasta actiune este ireversibila.
Duplica factura
Liniile se copiaza automat daca sunt sincronizate.